預(yù)算績效評價報告
在當(dāng)下這個社會中，報告十分的重要，報告具有語言陳述性的特點。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編整理的預(yù)算績效評價報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
預(yù)算績效評價報告1
一、部門概況
（一）職責(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：
1。主要職責(zé)
�。�1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
（2）負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
�。�3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
�。�5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。�6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
�。�7）負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
�。�8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
�。�9）組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
�。�10）負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。
（11）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
�。�12）負(fù)責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
�。�13）負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
（14）負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
�。�15）負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
�。�16）負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
�。�17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。�18）職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2。機構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
�。ǘ┎块T財政資金收支
1。部門全部資金收支
�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預(yù)算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預(yù)算的90。6 %，自評得分98分。
3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
二、績效評價程序
（一）績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預(yù)算管理制度，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
（二）績效評價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)
1。國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3。預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
4。預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6。申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；
7。其他相關(guān)資料
三、主要績效
�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪�(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
�。ㄈ┝⒆惴⻊�(wù)，扎實推進信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準(zhǔn)確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
�。ㄋ模⿵娀鋵崳哟蠖讲槎睫k力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認(rèn)真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認(rèn)真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
�。ㄎ澹⿵娀e措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強應(yīng)急信息報送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
四、績效評價結(jié)論與分析
�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃е笜�(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實得8。2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實得18。9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65。6分。
1。預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點不突出，收入預(yù)決算差異大。
�。�1）績效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價。指標(biāo)分值5分，評價得5分。
�。�2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標(biāo)分值5分，評價得3。2分。
A。收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預(yù)決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
B�！叭苯�(jīng)費預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標(biāo)2分，實得2分。
2。預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預(yù)算控制
A。預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項得滿分5分。
B。“三公”經(jīng)費控制率�！叭苯�(jīng)費支出預(yù)算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預(yù)決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平。本項指標(biāo)5分，實得4。9分。
（2）預(yù)算管理
A。預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
B。管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預(yù)算績效管理，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
C。資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標(biāo)3分，實得3分。
D�？冃ё栽u價
按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能，
本項指標(biāo)2分，實得1分。
3。產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價得65。6分。
�。�1）職責(zé)履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標(biāo)作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價得43分。
�。�2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標(biāo)25分，實得22。6分。
A。經(jīng)濟效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標(biāo)7分，實得6分。
B。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標(biāo)8分，實得7分。
C。服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標(biāo)10分，實得9。6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見
一加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。
二加強組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項工作落細(xì)落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說明事項
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負(fù)責(zé)。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1。重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進行把控并進行合理的安排。
2。建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預(yù)算支出管理。
3。嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4。對項目實時跟進督促，專人專項負(fù)責(zé)，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
預(yù)算績效評價報告2
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達(dá)預(yù)算及項目情況
按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營方式，合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預(yù)計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21。5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計使125戶236人受益，具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經(jīng)營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21。5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細(xì)則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標(biāo)自評完成情況
（一）資金投入情況
1。資金到位情況。按照《長春市財政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金21。5707萬元。
2。資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21。5707萬元使用周期（即項目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3。項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項目，指派專門財務(wù)人員進行財務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況
1。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2。效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0。862828萬元；受益人口數(shù)236人。
3。社會效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4。滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0。862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目，按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調(diào)度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規(guī)定進行公示公開，確保符合各項規(guī)定。
預(yù)算績效評價報告3
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：
一、項目基本概況
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1.立項背景
豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會主要職能職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)推進住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。
2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。
3.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。
4.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。
5.負(fù)責(zé)住房保障工作。
6.統(tǒng)籌推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。
8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護管理。
9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。
10.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。
11.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。
12.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。
我委2020年因職能職責(zé)所涉及項目共17個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。
2.項目實施情況及經(jīng)費使用情況
具體項目情況如下：
�。�1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點運行經(jīng)費：2020年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀(jì)要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關(guān)事宜專題會議紀(jì)要》（〔2020〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團對桑德公司運營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營一體化項目PPP特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)1.36元/m3、保底水量45%計算運營經(jīng)費；44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經(jīng)費。該項目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，2020年運營經(jīng)費為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達(dá)標(biāo)排放。
豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據(jù)《關(guān)于進一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運營維護。確保城區(qū)王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時整治恢復(fù)率100%，全年巡查維護5000小時以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。
2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。
�。�3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議紀(jì)要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改�？h環(huán)衛(wèi)集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設(shè)人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復(fù)人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水600平米；掛標(biāo)識標(biāo)牌48個廠（站）等。
桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水320平米；修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進行清理，欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù)，設(shè)備工藝進行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。
（4）污水處理公共服務(wù)費：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會議紀(jì)要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)S區(qū)開展日常運營維護工作，確保廠區(qū)正常運行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點負(fù)責(zé)制、站點考核制”將每座站點落實到相應(yīng)的責(zé)任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入2020的財政預(yù)算，共計494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
�。�5）包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現(xiàn)場會議紀(jì)要》，要求“徹底清除水源地保護區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點）內(nèi)，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。為認(rèn)真落實羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護區(qū)的新臺村和齊新村，實地調(diào)研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達(dá)標(biāo)問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計機構(gòu)盡快制定項目初步設(shè)計方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀(jì)要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進行預(yù)算審核，審核金額為83.71萬元。
2020年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結(jié)算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。
�。�6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達(dá)標(biāo)排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標(biāo)準(zhǔn)按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀(jì)要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)保科技有限公司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。
2020年下達(dá)污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。
豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米，實際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達(dá)《關(guān)于下達(dá)20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，2020年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。
�。�8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米，實際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，2020年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。
（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著豐都縣社會和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負(fù)荷，還制約了經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達(dá)到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%。同時，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運營單位，必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達(dá)到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應(yīng)嚴(yán)格管理，加強監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會議紀(jì)要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目PPP模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。
根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目建設(shè)專題會議紀(jì)要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)PPP項目是污水處理廠的配套設(shè)施，無法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營性項目，SPV項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線監(jiān)測項目2020年服務(wù)費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。
�。�10）農(nóng)村工匠培訓(xùn)：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認(rèn)真落實《重慶市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊伍、落實農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，84人培訓(xùn)合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，97人培訓(xùn)合格。20xx年——2020年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。
經(jīng)費下達(dá)時間2020年初，下達(dá)金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。
�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據(jù)汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費實行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行，2020年配套費返還金額為108.32萬元。
�。�12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。
�。�13）棚戶區(qū)改造項目：以切實保障人民利益為出發(fā)點，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進行改造，分別下達(dá)了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目（一期、A、B區(qū)）可行性研究報告的批復(fù)。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔2020〕1400號追加購買服務(wù)資金（1850萬元、3.渝財債〔2020〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。
（14）住房和建設(shè)管理費：為促進我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強城市建設(shè)配套費征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設(shè)配套費。
我委2020年征收城市建設(shè)配套費13587.71萬元，縣財政下達(dá)非稅征收工作經(jīng)費260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設(shè)配套費難度大而工作經(jīng)費遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。
�。�15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2018年市級農(nóng)業(yè)專項資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（渝財農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關(guān)建設(shè)推動脫貧。中市資金下達(dá)資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。
（16）解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查費用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查，為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達(dá)資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。
�。�17）危房改造項目：根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補助資金預(yù)算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進行改造，保障住房安全，動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達(dá)資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，2020年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。
（二）項目績效目標(biāo)
1.加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達(dá)民生實事指標(biāo)任務(wù)。
二、項目績效評價工作情況
20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員
組 長：付體川
副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳
成 員：郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍(lán)光明、陳恒、曾艷
辦公室設(shè)在財務(wù)室。
2.工作職責(zé)
（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；
（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。
�。�3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現(xiàn)場，按照項目批復(fù)文件、合同條款、項目設(shè)計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定，核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結(jié)論
（一）投入
2020年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。
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1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。
2、加強制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，進一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價管理考核責(zé)任，使我委的各項工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。
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我委加快城市擴容步伐：
1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。
2.加強村鎮(zhèn)建設(shè)管理。
3.住房保證工作。
4.完成中市縣下達(dá)民生實事指標(biāo)任務(wù)。
（四）效果
1、社會效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。
2、可持續(xù)發(fā)展：基礎(chǔ)設(shè)施項目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。
3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。
（五）評價結(jié)果和評價結(jié)論
本項目自評分為93分，評價等級為優(yōu)等級，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
四、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見或建議
1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。
2、加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。
3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
4、加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。
預(yù)算績效評價報告4
一、基本情況
�。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度�？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
�。ǘ┴斦䦟ｍ椃鲐氋Y金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。
二、績效自評工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1。此筆預(yù)算中的109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2。效益指標(biāo)完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
預(yù)算績效評價報告5
根據(jù)《雅安市財政局關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財績〔20xx〕2號）文件要求，經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報告總結(jié)如下：
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
我縣20xx年基本藥物制度項目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。
�。ㄒ唬敦斦䦶d省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》（川財社〔20xx〕171號）下達(dá)20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。
�。ǘ敦斦䦶d省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社〔20xx〕209號）下達(dá)20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。
�。ㄈ敦斦䦶d省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補助資金7.6萬元。
�。ㄋ模┛h級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構(gòu)由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。
20xx年基本藥物制度項目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預(yù)撥和考核結(jié)算分兩次下達(dá)，下達(dá)率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。
我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃，科學(xué)論證；統(tǒng)籌分配，保障重點；強化管理，注重實效；績效評價，量效掛鉤的原則進行分配，實行半年、年終、平時考核相結(jié)合的方式，保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務(wù)機構(gòu)服務(wù)人口和績效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)�，并根�?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲，適當(dāng)向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)進行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構(gòu)服務(wù)人口下?lián)堋?/p>
基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施該制度，推進綜合改革順利進行；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
項目資金嚴(yán)格按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔20xx〕113號）、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項補助資金管理辦法的通知》（川財社[20xx]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)<20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作目標(biāo)考核和績效考核辦法>的通知》（漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項目資金�？顚Ｓ�。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
20xx年我縣下達(dá)實施基本制度補助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元，完成年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。
我局嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo)，采取上半年預(yù)撥部分資金，年終按實施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)分析
�。�1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100%。
�。�2）村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。
�。�3）20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。
（4）基本藥物目錄合格率100%。
（5）基本藥物制度補助資金完成率100%。
（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。
（7）基本藥物配備使用率100%。
2.效益指標(biāo)分析
國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達(dá)及時性為100%，項目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項目的順利實施�；舅幬锼幤妨悴盥输N售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān)，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
按照項目績效指標(biāo)要求，項目全面完成，未偏離預(yù)期目標(biāo)，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理，�？顚Ｓ�，提高資金使用效率。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確、真實可靠�；舅幬镏贫软椖抠Y金對應(yīng)安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況，跟蹤掌握項目績效目標(biāo)執(zhí)行情況，已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果�？冃ё栽u結(jié)果暫未公開，我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。
五、其他需要說明的問題
無。
預(yù)算績效評價報告6
一、項目的建設(shè)必要性
1、項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達(dá)到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)。
2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點疾病預(yù)防，切實控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實現(xiàn)以上目標(biāo)，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進化。
3.是保障人民身體健康，促進當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會高度關(guān)注的'熱點，也是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發(fā)展、自我價值的實現(xiàn)，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經(jīng)濟建設(shè)之中。
4、是適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對于及時有效地應(yīng)對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進社會經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的。因此，進一步加強醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的基本需求。
5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強自身建設(shè)，防治結(jié)合與進一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強醫(yī)院綜合實力，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應(yīng)市場經(jīng)濟、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下，醫(yī)院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環(huán)。
6、是公共機構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。
項目實施后將進一步擴大醫(yī)院影響力，進一步提高醫(yī)療條件，提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時對全縣經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平，增強中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，同時中醫(yī)院已為本項目的實施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此，該項目的建設(shè)是十分必要的。
二、項目經(jīng)濟社會效益
本項目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進區(qū)域經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的重要措施。
預(yù)算績效評價報告7
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T職能概述
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查，組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調(diào)查。
（二）部門組織機構(gòu)及人員情況
1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
�。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃
1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費保障；
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障；
3.建立政府采購內(nèi)控制度，進一步規(guī)范物資和服務(wù)采購；
4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)的支持；
5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，確保資金的安全有效。
�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
（1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。
�。�2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項目支出407.94萬元，占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
1．實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預(yù)算。
20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經(jīng)費561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費預(yù)算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0.81萬元，比預(yù)算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車（購置）情況。
20xx年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。
（二）項目支出
1．項目資金安排落實、總投入等情況分析
20xx年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2．項目資金實際使用情況分析
20xx年度本單位項目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設(shè)經(jīng)費5.00萬元；統(tǒng)計服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元；百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元；非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元；重點企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬元；小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元；統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元；專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬元；第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元；專項普查活動經(jīng)費4.00萬元；第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元；統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元；第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元；20xx年度四上單位統(tǒng)計目標(biāo)考核經(jīng)費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高，我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式，開展“雙隨機”檢查，在普查的全過程加強監(jiān)督問責(zé)，嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度，包括會議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中，工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人負(fù)責(zé)督查，確保建設(shè)任務(wù)按時高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元，負(fù)債總額4.68萬元，凈資產(chǎn)99.38萬元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬元，負(fù)債增加0.53萬元，凈資產(chǎn)減少24.26萬元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析
20xx年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出407.94萬元，項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務(wù)費等支出。
（二）單位項目資金績效分析
1．項目基本情況簡介
專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送，全面加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實提高統(tǒng)計服務(wù)水平，著力強化部門統(tǒng)計工作。
2．項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理制度，實行�？顚Ｓ茫瑹o挪用項目資金問題。
3．項目組織實施情況
20xx年市統(tǒng)計局認(rèn)真組織、加強協(xié)作，扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度，積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查，及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4．項目績效情況
20xx年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。
5．綜合評價情況及評價結(jié)論
瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。
6．績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)測算，要確保部門預(yù)算編制真實、準(zhǔn)確、完整，切合單位實際。
7．主要經(jīng)驗及做法
20xx年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題
年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行，預(yù)算編制的合理性還有待進一步提高。
七、改進措施和有關(guān)建議
強化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監(jiān)管，開展專項督查及建立健全績效問責(zé)機制，充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法
市統(tǒng)計局認(rèn)真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求，實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報，與上年同期進行對比，讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財務(wù)情況心中有數(shù)。
預(yù)算績效評價報告8
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)情況。
20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村（社區(qū)）前端462個、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。
�。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。
20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關(guān)項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設(shè)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。
20xx年項目嚴(yán)格按照預(yù)算實施，20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況
20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計劃執(zhí)行，職工工資各種補貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項目進度執(zhí)行，其他特定項目除上級資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實現(xiàn)，其他的及時按進度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計及活動執(zhí)行的承辦機構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級培訓(xùn)1期，6位文旅能人進入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動）的研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學(xué)習(xí)強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。
二是是以保護傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強重要時段、重點點位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪�！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標(biāo)，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。
我局按照上級要求，全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項項目績效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。
（四）項目效益分析。
根據(jù)項目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時圓滿完成，項目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
20xx年我局項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。
五、其他需要說明的問題
無
預(yù)算績效評價報告9
一、項目基本情況
為落實國家基本藥物制度，我區(qū)對村衛(wèi)生室實行藥品零差率的補助，支持在村衛(wèi)生室實施基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)。我區(qū)現(xiàn)有政府辦基層醫(yī)療機構(gòu)9所，全部實行藥品零差率銷售，現(xiàn)有村衛(wèi)生室71個，實行零差率補助的村衛(wèi)生室64個。
二、項目實施及管理情況
《關(guān)于下達(dá)20xx年中央和省財政衛(wèi)生健康部分專項補助資金的通知》（財社[20xx]108號）下達(dá)我區(qū)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革補助資金345萬元，區(qū)財政下達(dá)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)零差率補助專項預(yù)算115.33萬元。按照我區(qū)對一體化村衛(wèi)生室零差率補助政策：按每1000農(nóng)業(yè)戶籍人口給予9000元補助，其中中央補助5000元、區(qū)級配套4000元。20xx年下?lián)艽逍l(wèi)生室零差率補助中央資金資金中央資金144.16萬元，區(qū)級配套115.33萬元，全部補助到位。
三、項目績效自評結(jié)論
鳩江區(qū)20xx年基本藥物制度補助項目整體運行良好，項目管理比較規(guī)范，覆蓋率達(dá)標(biāo)，產(chǎn)生了良好的社會效益，收到預(yù)期效果。
五、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析�！蛾P(guān)于下達(dá)20xx年中央和省財政衛(wèi)生健康部分專項補助資金的通知》（財社[20xx]108號）下達(dá)我區(qū)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革補助資金345萬元，區(qū)財政下達(dá)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)零差率補助專項預(yù)算115.33萬元。所有資金均已到位。中央補助資金用于基本藥物制度補助應(yīng)為144.16萬元，區(qū)級配套115.33萬元，已全部下?lián)艿綑C構(gòu)。
（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年，我區(qū)4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、5家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，全部實施國家基本藥物制度，國家基本藥物制度在政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中實現(xiàn)了100%全覆蓋。我區(qū)71個村衛(wèi)生室，64家村衛(wèi)生室實施了國家基本藥物制度，覆蓋率達(dá)90.14%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)服務(wù)中心、村衛(wèi)生室通過實施國家基本藥物制度，使國家基本藥物制度覆蓋每個街道及村鎮(zhèn)，藥品價格得到合理有效地控制，城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān)進一步降低，人民群眾基本藥物需求得到切實保障。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
藥少、價格低的藥品常以缺貨為由拒絕配送。造成基層能采購的藥品品種無法滿足臨床需求，特別是無法滿足上級醫(yī)院下轉(zhuǎn)病人用藥需求品配送企業(yè)考慮配送成本等原因，對于采購金額較。
村衛(wèi)生室專業(yè)技術(shù)人員總量不足，且學(xué)歷、職稱偏低，衛(wèi)技人員專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平相對較低，難以達(dá)到“小病不出村，大病不出鄉(xiāng)”的基本醫(yī)療服務(wù)�，F(xiàn)行人才招聘和引進政策，基層難以招到急需和實用人才。
預(yù)算績效評價報告10
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
�。ㄒ唬┗舅幬镏贫妊a助中央財政和省級財政補助資金預(yù)算情況。20xx年度，中央財政和省級財政安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（含村衛(wèi)生室）實施基本藥物制度補助資金126552.98萬元，其中：中央財政轉(zhuǎn)移支付補助資金81670萬元、省級財政補助資金44882.98萬元，涉及全省21個市（州）的183個縣（區(qū)、市）。
中央財政和省級財政補助資金均采取因素分配法，按照常駐人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)進行資金分配并下達(dá)。主要考慮兩個因素：一是對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度的補助資金，按《四川省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度經(jīng)費補償方案的通知》（川財社〔20xx〕15號），中央財政以“以獎代補”的方式進行補助。地方財政按省、市、縣三級負(fù)擔(dān)，省級按常住總?cè)丝谄骄咳嗣磕?元標(biāo)準(zhǔn)補助，市級按常住總?cè)丝诿咳嗣磕?-3元標(biāo)準(zhǔn)補助，縣級按服務(wù)人口每人每年不少于3元標(biāo)準(zhǔn)補助。二是對村衛(wèi)生室實施基本藥物制度的補助資金，按財政廳、省醫(yī)改辦、衛(wèi)生廳《關(guān)于下達(dá)村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央專項補助資金的通知》（川財社〔20xx〕178號）規(guī)定：中央財政補助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)各占50%的比例進行計算。省級財政對村衛(wèi)生室的補助政策，根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于進一步提高農(nóng)村衛(wèi)生室財政補助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（川財社〔20xx〕170號）精神，從20xx年起，省級財政對村衛(wèi)生室補助從原來的3000元提高到4500元（高海拔地區(qū)仍執(zhí)行1萬元標(biāo)準(zhǔn)），并按各地實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助資金。市縣補助標(biāo)準(zhǔn)從20xx元提高到2500元，按實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助資金。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)情況。
一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室全覆蓋實施基本藥物制度，并實行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度。
二是規(guī)范藥品集中采購與供應(yīng)。加強藥品供應(yīng)監(jiān)管，督促藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時、足量供應(yīng)藥品，滿足基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)臨床用藥需求。實行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥械采購積分考核管理，堅持通報約談制度，支持其優(yōu)先使用基本藥物。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)不良記錄管理制度和商業(yè)賄賂不良記錄，依法規(guī)范藥械采購行為。
三是加強基本藥物制度落實情況監(jiān)管。將基本藥物制度執(zhí)行情況納入綜合督查范圍，強化政策落實到位。在此基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各級衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法機構(gòu)的監(jiān)管作用，按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物現(xiàn)場檢查指引》要求，將基本藥物監(jiān)管納入各級衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法機構(gòu)日常檢查中，全年檢查覆蓋所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。截至20xx年底，中央財政和省級財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度補助資金已全部在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)到市（州）及擴權(quán)縣。具體下?lián)芮闆r見下表
2.項目資金執(zhí)行情況。截至20xx年底，中央財政和省級財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度補助資金已全部下達(dá)到市（州）及擴權(quán)縣。從實施情況看，該項目對基層醫(yī)療機構(gòu)和村衛(wèi)生室實施基本藥物制度后的減收部分進行了合理補償，保證醫(yī)務(wù)人員和村醫(yī)的合理收入不降低，確�；鶎俞t(yī)療機構(gòu)的正常運行，基本滿足基層群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。截至20xx年3月底，基本藥物制度中央財政補助資金已支出78195.66萬元，執(zhí)行率為95.75%。
3.項目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財政基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》（川財社〔20xx〕5號）要求進行資金管理，財務(wù)管理嚴(yán)格、核算規(guī)范、支出合理、制度健全，能很好地?fù)芨�、使用好各級基本藥物補助專項資金，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法行為
（二）績效目標(biāo)目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）績效目標(biāo)完成任務(wù)量。
我省自20xx年開始執(zhí)行國家基本藥物制度，通過不斷完善基本藥物制度運行機制，進一步規(guī)范用藥行為，基本藥物使用率不斷提升，醫(yī)藥改革成效初步顯現(xiàn)。
一是鞏固基本藥物制度實施成果。全省183個縣（市、區(qū)）所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室全部實施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、等級醫(yī)療機構(gòu)實施基本藥物制度，到20xx年底實施基本藥物制度的二級醫(yī)療機構(gòu)使用基本藥物比例達(dá)52.34%，三級醫(yī)療機構(gòu)基本達(dá)到35%�；舅幬镏贫葘嵤┓秶繕�(biāo)基本實現(xiàn)。
二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力提升。基層醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)和診療人次逐年增加。到20xx年底，全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)13.94萬張，較去年增加0.74萬張；平均每個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)床位29.28張，較去年增加1.61張。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總診療9710.86萬人次，較去年增加3.54%，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）2616.12萬人次，較去年增加10.89%。
�。�2）績效目標(biāo)完成質(zhì)量。
20xx年，全省各地認(rèn)真落實基本藥物制度各項政策，進一步鞏固政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和村衛(wèi)生室全覆蓋實施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度，按照規(guī)定比例配備使用基本藥物并執(zhí)行零差率銷售，藥品采購貨款執(zhí)行以縣為單位的集中支付。
（3）績效目標(biāo)完成進度。
按照年度工作任務(wù)，全省扎實推進國家基本藥物制度實施工作，截至20xx年底，基本藥物制度各項目標(biāo)任務(wù)和政策要求均落實到位，全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運轉(zhuǎn)總體正常。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)藥費用下降。
20xx年，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心次均門診費用86.60元，與上年相比，增幅有所下降；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心門診藥費占門診費用的52.66%，與上年相比下降5.05個百分點。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院次均門診費用54.77元，與上年相比，可比價格上漲1.15%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診藥費占門診費用的49.06%，較去年下降0.8個百分點，住院藥費占住院費用的43.31%，較去年相比下降1.39個百分點。
�。�2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療服務(wù)能力提升。
20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門（急）診療量同比增長3.46%；出院人數(shù)同比增長9.97%，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中的“網(wǎng)底”功能得到一定強化。村級衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次數(shù)減少，應(yīng)進一步加強引導(dǎo)和管理。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
隨著分級診療等醫(yī)改重大政策的持續(xù)推進，我省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)也面臨一些問題，主要表現(xiàn)在：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與等級醫(yī)院在規(guī)模、功能、業(yè)務(wù)量等方面差異較大，導(dǎo)致等級醫(yī)院用藥選擇目錄較基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)差異明顯，上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之，群眾普遍存在追隨優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源、趨高就醫(yī)、高預(yù)期就診的觀念，患者用藥習(xí)慣受上級醫(yī)院影響很大，基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉(zhuǎn)和下沉，尤其是集中表現(xiàn)在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。
改進措施：嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄，加強基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物使用監(jiān)測，督促其落實基本藥物采購使用最低占比，強化優(yōu)先使用基本藥物的意識，提高基層安全用藥水平，切實發(fā)揮基層在衛(wèi)生健康體系中的網(wǎng)底作用。
預(yù)算績效評價報告11
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業(yè)機構(gòu)成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結(jié)果為83.98分，評價等級為“良”。有關(guān)情況如下。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為進一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會（以下簡稱“區(qū)住建委”）實施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問題，提高居民生活品質(zhì)。
2.主要內(nèi)容
項目實施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。
3.項目組織管理
本項目實施主體為區(qū)住建委，主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。
4.資金投入和使用情況
本項目批復(fù)概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。
20xx年抗疫特別國債資金應(yīng)到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計應(yīng)到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。
本項目實際支出29164萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
本項目制定的績效目標(biāo)為進行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個。
二、績效評價情況
�。ㄒ唬┛冃гu價方法
結(jié)合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區(qū)進行了現(xiàn)場評價，覆蓋率100%。
（二）績效評價結(jié)果
經(jīng)過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產(chǎn)出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。
評價結(jié)論：本項目績效目標(biāo)基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項目產(chǎn)出質(zhì)量、時效符合規(guī)定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時結(jié)算，設(shè)計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況；項目產(chǎn)出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風(fēng)險，生態(tài)效益還需要進一步提升，社區(qū)長效管理機制尚待健全。
三、項目產(chǎn)出及績效
（一）項目產(chǎn)出情況
本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項目質(zhì)量等級達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)，實施過程中未發(fā)生過質(zhì)量事故，驗收文件完整、合規(guī)、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標(biāo)段均及時完工，但共有11個標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。
�。ǘ╉椖繉崿F(xiàn)的效益
1.社會效益-居民居住環(huán)境改善情況
本項目改造后收到了3個小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過媒體負(fù)面報道、通報等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況
本項目新設(shè)置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。
3.可持續(xù)影響-促進社區(qū)長效管理體系的形成
本項目實施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。
4.服務(wù)對象滿意度
經(jīng)調(diào)查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。
四、存在的主要問題
�。ㄒ唬╊A(yù)算測算費用過高，客觀性有待提高
評價組對比分析了合同、概算書中各標(biāo)段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高于合同價格。
以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費用高于合同價，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。
�。ǘ┛挂咛貏e國債資金以外的資金到位率偏低
本項目批復(fù)概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。
�。ㄈ秾氎鎱^(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化，制度不健全
本項目實際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。
�。ㄋ模╉椖繉嵤┻^程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范
1.本項目設(shè)計合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。
2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項目進行驗收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項目主管部門的檔案機構(gòu)對其檔案管理進行指導(dǎo)，并對檔案進行驗收”的規(guī)定，進行檔案驗收。
3.本項目共14個標(biāo)段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項目竣工驗收后2個月內(nèi)完成，大型項目一般不得超過3個月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結(jié)算工作。
4.本項目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。
�。ㄎ澹┣捌谡{(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%
本項目共14個標(biāo)段，其中有11個標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計漏項、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。
�。┛梢暬瘜χv門利用率不高，易造成安全隱患
評價組通過對13個小區(qū)的實地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
（七）城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高
經(jīng)過評價分析，本項目13個小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。
�。ò耍┪窗凑找�(guī)定進行長效管理
本項目13個小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)ぁ⒌篱l等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進一步加強本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）要求，老舊小區(qū)改造的長效管理機制尚待健全。
�。ň牛┛冃Ч芾硪庾R需進一步深化
區(qū)住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┘訌婎A(yù)算績效管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性
針對本項目設(shè)計概算超出合同價格較高的問題，建議區(qū)住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場價格因素，保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強預(yù)算績效管理，保證預(yù)算額度與績效目標(biāo)的匹配性，并符合行業(yè)造價水平。
（二）建議統(tǒng)籌好財政資金，重視配套資金到位情況
建議有關(guān)部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴(yán)格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。
（三）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性
建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。
（四）加強制度執(zhí)行規(guī)范性，推動項目提質(zhì)增效
根據(jù)《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關(guān)要求，本項目結(jié)算已超過規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開展項目結(jié)算工作。
�。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更
建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項目實際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類管線進行集中調(diào)查清理。
街道社區(qū)應(yīng)有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。
同時，建議建立老舊小區(qū)改造項目庫制度，列入改造計劃項目應(yīng)有序進行實地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。
�。┘訌婍椖渴褂眯Ч己�，提高財政資金使用效率
雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門禁的功能，導(dǎo)致樓門長期開啟，門禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無法達(dá)到預(yù)期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。
�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對環(huán)境綠化的需求
老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車場地的同時，同步開展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化，滿足居民對環(huán)境綠化的需求。
�。ò耍┩苿咏⒔∪L效管理機制，引進物業(yè)全覆蓋
老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關(guān)設(shè)施進行改造，更重要的是對小區(qū)改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造后的效果難以長期保持，就會出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購買服務(wù)意識，了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點問題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。
（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平
建議區(qū)住建委強化績效意識，以全面實施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結(jié)合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規(guī)范化、嚴(yán)格化，確�？冃гu價結(jié)果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質(zhì)量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。
六、其他需要說明的問題
（一）因本項目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn)，將《施工進度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評價的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計工作的參考。
�。ǘ┍卷椖可形唇Y(jié)算、決算，無法確定項目總投資，經(jīng)溝通確認(rèn)，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設(shè)其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結(jié)算及其他審計工作的參考。
預(yù)算績效評價報告12
為進一步貫徹落實山東省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度，規(guī)范國家基本藥物制度補助項目績效工作開展，提高基本藥物資金使用效益，根據(jù)鄆城縣衛(wèi)健局有關(guān)文件精神，我院及轄區(qū)衛(wèi)生室20xx年度基本藥物制度補助項目績效進行自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一 項目基本情況
1.項目概況 鄆城縣丁里長鎮(zhèn)轄區(qū)面積13平方公里，總?cè)丝?萬余人，下轄9個一體化衛(wèi)生室，村醫(yī)32人，衛(wèi)生院在職職工60人，我院實施國家基本藥物制度主要有鄆城縣衛(wèi)健局主管。
實施國家基本藥物制度是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作，是保障群眾基本用藥，減輕用藥費用負(fù)擔(dān)，緩解群眾看病貴看病難，提高群眾健康水平的基本保障制度。20xx年度我院深入貫徹落實國家省市縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革會議相關(guān)精神，嚴(yán)格按照要求對我院臨床用藥，轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生室用藥全面配備使用基本藥物，實行零差價銷售，同時對就診患者實施收取‘一般診療費’標(biāo)準(zhǔn)，貧困人口及計劃生育特殊家庭除外。
2 項目績效目標(biāo)情況：實施國家基本藥物制度專項績效評價，是為了解我鎮(zhèn)基本藥物制度專項資金使用情況和取得效果，以利于發(fā)現(xiàn)項目實施過程中，存在的問題。目標(biāo)是為我院及轄區(qū)衛(wèi)生室已全面實施藥品零差價，基本改變了以藥養(yǎng)醫(yī)的傳統(tǒng)格局。下一步把工作重點轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，減少群眾用藥負(fù)擔(dān)，緩解看病貴問題。滿足大多數(shù)人要求，在任何時候都可以保證數(shù)量和劑型足夠供應(yīng)，降低了藥品價格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實惠。規(guī)范國家基本藥物使用，及醫(yī)務(wù)人員的開藥行為遏制過度使用抗生素問題，確保用藥安全。
二 項目實施管理情況
1.首先成立績效評價小組 根據(jù)山東省基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助資金管理及考核辦法的文件精神，成立了以院長為組長，分管院長及藥庫主任為副組長，業(yè)務(wù)人員為成員的基本藥物制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組設(shè)在藥庫辦公室，由專人負(fù)責(zé)本單位和轄區(qū)衛(wèi)生室的基本藥物制度實施，落實項目運行及資金使用情況，及時報送相關(guān)資料。根據(jù)上級文件精神，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生室配備專兼職基本藥物采購工作人員，進行網(wǎng)上采購，每月統(tǒng)計，逐級上報。
三 項目績效自評情況
根據(jù)縣衛(wèi)健局要求，20xx年度實施國家基本藥物運轉(zhuǎn)，專項資金項目實施作為衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生室開展項目績效自評內(nèi)容，包括項目基本情況，評價查看標(biāo)準(zhǔn)，績效目標(biāo)的實施情況，存在的問題等。為了認(rèn)真貫徹落實山東省醫(yī)改辦《關(guān)于實施國家基本藥物制度》的通知要求，我縣制定了《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補償辦法》，我院認(rèn)真貫徹落實上級文件要求，20xx年衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生室均實行基本藥物零差價銷售，衛(wèi)生院實施網(wǎng)上統(tǒng)一采購。
四 績效目標(biāo)實施情況分析
1.我院已落實上級文件要求，按照服務(wù)人口，診療人員及基本藥物銷售額給予發(fā)放了藥品零差價銷售補助資金。
2嚴(yán)格指標(biāo)完成情況 衛(wèi)生院用于實施國家基本藥物補助經(jīng)費 萬元，轄區(qū)衛(wèi)生室 萬元，資金發(fā)放率100%.資金使用率100%.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%.成本節(jié)約率100%.
20xx年我院采購藥品品規(guī)為 282 種，采購金額 256 萬元，網(wǎng)上采購率100%。
實施基本藥物制度工作，使我院及轄區(qū)衛(wèi)生室衛(wèi)生服務(wù)能力和工作人員積極性得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，醫(yī)生用藥逐漸合理，群眾用藥更加安全。服務(wù)診療人口上升，人均醫(yī)療費用同比下降的預(yù)期目標(biāo)，有效降低群眾基本藥物費用負(fù)擔(dān)，使廣大群眾真正得到實惠。
五 基本藥物實施工作的問題和建議
存在的問題
1、省聯(lián)合議價采購平臺有部分藥品價格與醫(yī)藥配送公司實際藥品價格不一致，給機構(gòu)采購藥品帶來困擾。
2、配送公司常會有缺藥的情況，使機構(gòu)在臨床用藥時沒有延續(xù)性。
3、基層能采購的藥品品種不多，無法完成上級醫(yī)院確認(rèn)后回基層管理病人用藥需求。
4、部分基層醫(yī)療機構(gòu)藥品沒有按照要求進行儲存，溫濕度測量流于形式。
5、部分低價藥品基本網(wǎng)采不到。
相關(guān)建議
1、加大上級財政補助力度。
2、制定科學(xué)完善的考核機制，加強項目資金管理，提高資金使用率。
3、基藥目錄定期增補，不斷增加藥品種類，考慮醫(yī)生用藥習(xí)慣及患者要求。
預(yù)算績效評價報告13
為加強財政資金管理，提高財政決策水平，保證財政資金的使用效益，突出財政資金的積作用，根據(jù)自治縣財政《關(guān)于開展20xx年財政績效評價工作的通知》文件要求，縣財政局于20xx年3月13日成立了績效評價工作小組，于4月完成了20xx年“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項目支出績效評價工作。
一、項目基本情況
根據(jù)財政社〔20xx〕126號《關(guān)于進一步提高村衛(wèi)生室財政補助標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求，省財政對村衛(wèi)生室補助標(biāo)準(zhǔn)由3000元提高到4500元，縣財政對村衛(wèi)生室補助標(biāo)準(zhǔn)由20xx元提高到2500元。20xx年縣級資金按115個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室7000元（含省級4500元）列入預(yù)算80.5萬元（年終按省級補助衛(wèi)生室個數(shù)扣減省級資金），年終以130個村衛(wèi)生室測算，縣財政安排預(yù)算資金32.5萬元。中央、省級資金由中央、省級測算下?lián)堋?/p>
二、評價工作開展情況
按照自治縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，績效評價小組于8月13日正式對該項目支出進行績效評價，主要采取查閱項目支出憑證、賬簿及問卷調(diào)查等形式，結(jié)合指標(biāo)體系中的樣本指標(biāo)開展現(xiàn)場評價。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場評價抽樣選點情況。
績效評價小組首先對縣衛(wèi)生和計劃生育局帳戶“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項目支出財政撥款憑證、會計賬簿等行了查閱，提取了相關(guān)會計憑證和發(fā)放資料，深入到項目實施單位縣衛(wèi)生和計劃生育局，對實施的“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項目進行了現(xiàn)場詢問、采取問卷調(diào)查、查閱資料等方式進行了現(xiàn)場評價。
�。ǘ╉椖靠傮w評價（包括項目評價得分表）。
通過對項目實施單位項目資金管理、資金的發(fā)放及其他檔案資料的查閱，評價小組認(rèn)為，“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項目支出運行情況總體良好，項目資金嚴(yán)格按照《自治縣20xx年基本藥物績效考核方案》要求，按照5:2:3的比例進行補助，即：“5”為目標(biāo)考核（常規(guī)工作+基藥管理），“2”為轄區(qū)服務(wù)人口，“3”為基藥銷量。實行年終考核全部劃撥補助的方式進行。
通過對縣衛(wèi)生和計劃生育局賬務(wù)查閱，財務(wù)處理相對規(guī)范，但也存在一些問題：一是報賬資料中未附考核評分明細(xì)表，只有匯總表；二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有只有資金分配表，無其余相關(guān)資料；三是村衛(wèi)生室維護中建議附維護前和維護后的對比照；四是無公示照片。
三、項目實施情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策。
1、績效目標(biāo)情況。
縣縣衛(wèi)生和計劃生育局20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度到位資金180.1萬元,使用132.1萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元，縣級資金32.5萬元。均下?lián)苤链逍l(wèi)生室，用于辦公經(jīng)費、材料支出等。
2、決策依據(jù)情況。
根據(jù)財政社〔20xx〕126號，20xx年縣級資金按115個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室7000元（含省級4500元）列入預(yù)算80.5萬元（年終按省級補助衛(wèi)生室個數(shù)扣減省級資金），年終以130個村衛(wèi)生室測算，縣財政安排預(yù)算資金32.5萬元。政府批準(zhǔn)并由財政下達(dá)80.5萬元，年終預(yù)算調(diào)整扣減48萬元，實際安排32.5萬元。除縣級配套以外的中央、省級資金均由中央、省級測算劃撥。
3、資金分配情況。
根據(jù)財政社〔20xx〕126號，20xx年縣級資金按115個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室7000元（含省級4500元）。
�。ǘ╉椖抗芾怼�
1、資金到位情況。
20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度共到位180.1萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元，縣級資金80.5萬元，到位率100%。
2、資金管理情況。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初根據(jù)實際情況制定相關(guān)管理制度和村衛(wèi)生室考核細(xì)則，每季度對村衛(wèi)生室基本藥物使用情況進行督導(dǎo)。
3、財務(wù)管理情況。
村衛(wèi)生室實施基本藥物制度項目實施單位有健全的財務(wù)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
4、組織實施情況。
（1）項目組織架構(gòu)及實施流程。
縣級主管部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行考核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對轄區(qū)內(nèi)所有村衛(wèi)生室進行考核，縣級主管部門抽查20%的村衛(wèi)生室進行復(fù)核。
（2）項目管理情況。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初根據(jù)實際情況制定相關(guān)管理制度和村衛(wèi)生室考核細(xì)則，每季度對村衛(wèi)生室基本藥物使用情況進行督導(dǎo)。
（3）項目監(jiān)管情況。
嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，規(guī)范使用，制定考核細(xì)則，嚴(yán)格按照考核表進行量化評分，并根據(jù)考核結(jié)果進行資金撥付，切實督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好統(tǒng)一網(wǎng)上采購工作，并督促村衛(wèi)生室從鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購進基藥，大部村衛(wèi)生室均能按要求做好基本藥物使用工作。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成。
1、目標(biāo)任務(wù)量完成情況。
20xx年財政撥款收入中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元（川財社〔20xx〕94號，川財社〔20xx〕178號）部門預(yù)算安排96.5萬元（20xx年村衛(wèi)生室運行經(jīng)費16萬元，20xx年村衛(wèi)生室運行經(jīng)費80.5萬元），總額為196.1萬元。
2、目標(biāo)進度完成情況。
20xx年賬面反映支出總額為132.1萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金56.5萬元，縣級資金32.5萬元。實際支出為145.2萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元，縣級資金45.7萬元，收回資金50.8萬元（收回部分為縣級配套資金）。
�。ǘ╉椖啃Ч�。
初步建立了基本藥物制度資金補助實施方案，規(guī)范臨床用藥的有效性和廉價性，減輕患者醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)，使群眾得到更多的實惠，為實現(xiàn)20xx年人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)而努力。
通過對20xx年“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項目評價，按照評價指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)問卷調(diào)查顯示，該項目總體滿意度為82.61%。得分95.93分。
五、存在問題
1、村衛(wèi)生室不能進行新型農(nóng)村合作醫(yī)療費用報銷，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室同時開展基本藥品“零差價”的同時，大多數(shù)村民會選擇在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生院或者上級醫(yī)療機構(gòu)進行診療，以便進行新農(nóng)合的報銷。
2、未建立村醫(yī)最低基本工資待遇保障機制，目前僅憑醫(yī)療收入很難維持正常運轉(zhuǎn)，大多數(shù)村衛(wèi)生室在生存和發(fā)展上都面臨較大困難。
3、村醫(yī)與當(dāng)?shù)亍耙淮逡挥住苯處熓杖胂嗖钐�，大部分鄉(xiāng)村醫(yī)生把主要精力放在了從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)或者外出務(wù)工上，收入的巨大差距使鄉(xiāng)村醫(yī)生產(chǎn)生巨大的心理落差，甚至認(rèn)為從醫(yī)不如從農(nóng)、不如外出務(wù)工，極大的限制了鄉(xiāng)村醫(yī)生技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量的提高，也加大了年輕村醫(yī)隊伍的流失。
六、相關(guān)建議
1、合理用藥，規(guī)范處方書寫，加強基本藥物制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格使用基本藥物，保障可持續(xù)的基層運行新機制。
2、堅持城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展，真正建立農(nóng)村衛(wèi)生人才成長激勵機制、養(yǎng)老機制，解決好村醫(yī)的待遇問題，才能切實維護好農(nóng)村基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)務(wù)人員的切身利益。
3、完善村衛(wèi)生室的醫(yī)療服務(wù)職能設(shè)置。逐步實現(xiàn)村衛(wèi)生室新農(nóng)合報銷政策，切實滿足老百姓最基本的醫(yī)療衛(wèi)生需求。
4、制定更合理的基本藥物分配方案和獎懲機制，保障每一位村醫(yī)，多勞多得，付出與回報成正比。
預(yù)算績效評價報告14
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
紅河州財政局20xx年年初預(yù)算項目4個，項目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，項目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
（二）項目績效目標(biāo)。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：進一步理順紅河
州財政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六�！惫ぷ�，兜實兜牢“三�！钡拙�，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財政預(yù)算（草案）》。強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督
檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù)：會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：
�。�1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運行，財政專網(wǎng)平穩(wěn)運行，視頻會議正常召開；
�。�2）完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設(shè)備購置、電費支付等；
�。�3）云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺；
�。�4）紅河州預(yù)算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設(shè)備購置費、設(shè)備租賃費；
�。�5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目；
�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場；
�。�7）隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項目；
�。�8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費、設(shè)備購置費、運維費。
�。ㄈ╉椖拷M織管理情況。
1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人及
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。
3.各項目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點等，保證項目順利實施。
4.通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機構(gòu)，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：
1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。
2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。
3.根據(jù)預(yù)算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)進行了優(yōu)化，確保績效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
4.開展事前績效評估工作，在第三方機構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組，形成評估成果。
5.開展績效運行監(jiān)控工作，明確績效運行監(jiān)控的目標(biāo)，把績效管理的目標(biāo)分解落實到績效監(jiān)控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6.在第三方機構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績效指標(biāo)體系。
7.配合第三方機構(gòu)開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結(jié)果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）
�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。
1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)22個績效指標(biāo)，完成13個，未完成或部分完成9個，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，共設(shè)8個績效指標(biāo)，完成8個，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。
3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)32個績效指標(biāo)，完成29個，未完成或部分完成3個，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。
4.財政信息化維護經(jīng)費，共設(shè)25個績效指標(biāo)，完成24個，未完成1個，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。為項目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
（一）項目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進一步提高。
�。ǘ┰诳冃е笜�(biāo)完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的.運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。
�。ㄈ┎糠猪椖坑捎诓豢煽咕茉�，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。
六、下一步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步提高認(rèn)識，加強預(yù)算管理，做好項目前期的調(diào)研決策工作。
�。ǘ┻M一步調(diào)整充實績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實責(zé)任，確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。
（三）加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度，結(jié)合實際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護費40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬元”，同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。
預(yù)算績效評價報告15
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:
20xx年我校的三公經(jīng)費預(yù)算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項目預(yù)算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
�。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報，20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項目資金計劃用款額度�；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行�？顚Ｓ�，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項目。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財政資金使用效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
1、核實數(shù)據(jù)：對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；
3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進行分析評分；
5、形成績效評價自評報告。
（二）績效評價工作過程
1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明，結(jié)合本單位實際情況作出分析；
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實際情況給與每個小項打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結(jié)果運用。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟性分析：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校(小學(xué)部)項目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費項目預(yù)算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預(yù)算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預(yù)算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預(yù)算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴(yán)格按照計劃進度實施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項目預(yù)算編制金額與實際實施金額存在差異，導(dǎo)致項目預(yù)算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
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