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      稽核崗位職責(zé)

      時間:2021-06-21 14:34:56 HR指南 我要投稿

      稽核崗位職責(zé)

        職責(zé)一:稽核崗位職責(zé)

      稽核崗位職責(zé)

        一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

        二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費項目明細表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領(lǐng)導(dǎo),確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結(jié)算。

        1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應(yīng)收賬款明細賬核對;

        2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;

        3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表,包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。

        4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

        5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。

        6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

        三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因,上報處理。

        四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。

        五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結(jié)賬時間。

        六、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

        1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀要的.收費標準、結(jié)賬方式、并負責(zé)保管這些協(xié)議,合同或紀要。

        2、負責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

        3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

        4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

        七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。

        職責(zé)二:稽核崗位職責(zé)

        一、主持本部門全面工作,負責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

        二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

        三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,報批后組織實施。

        四、負責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。

        五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

        六、負責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計。

        七、負責(zé)審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

        八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

        九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

        十、對稽核人員的工作獎懲。

        十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

        十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

        十三、負責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

        十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

        十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

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