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      內審崗位職責

      時間:2023-09-28 10:30:04 職場百態(tài) 我要投稿
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      內審崗位職責

        隨著社會不斷地進步,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢?以下是小編整理的內審崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      內審崗位職責

      內審崗位職責1

        1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;

        2、內部控制流程、制度的`整理、匯總、審查;

        3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;

        4、負責專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;

        5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

      內審崗位職責2

        1、根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預算;

        2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

        3、負責集團預算執(zhí)行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范;

        4、負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結報告;

        5、根據(jù)管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;

        6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;

        7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

        8、與稅務局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;

        9、上級交代的其他工作。

        內審崗位職責

      1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作,制定內部質量體系審核計劃,并配合組織實施確認與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內部審查工作。

        2.負責外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復。

        3.負責內部體系的宣傳培訓及監(jiān)督執(zhí)行。

        4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā),體系資料的收集歸檔等。

        5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。

        6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

        7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。

        8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

        9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

        10.負責定期對分公司的'質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監(jiān)督、審核。

        11.貫徹、執(zhí)行國家有關檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應的規(guī)章、制度,制定公司檔案工作的規(guī)章制度,并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。

        12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學,內容保持有機聯(lián)系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規(guī)定,做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

        13.負責對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導以及檢查驗收工作。

        14.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

        15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃;負責辦公用品的保管和簽發(fā);負責公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

        16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務相關的工作任務。

        內審崗位職責

      1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業(yè)務板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務決策;

        2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質量持續(xù)提升;

        3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經(jīng)營風險,針對異動指標,結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;

        4、優(yōu)化和完善財務分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監(jiān)督執(zhí)行。

      內審崗位職責3

        1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;

        2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

        3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的'年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

        4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;

        5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

      內審崗位職責4

        1、審計工作

        1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;

        1.2分析業(yè)務數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

        1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡配置,提供信息安全方面審計;

        2、協(xié)助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

      內審崗位職責5

        職責描述:

        1.負責汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確?蛻魧徍恕⒌谌綑C構審核順利通過;

        2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質量;

        3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產(chǎn)品的質量要求及ts16949體系要求;

        4.幫助供應鏈提升現(xiàn)場質量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的'質量要求;

        5.掌握各大汽車主機廠的質量體系的要求,負責在公司質量體系內落實;

        任職要求:

        1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

        2.有國際/國內合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經(jīng)歷 (驅動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

        3.開發(fā)、生產(chǎn)質量領域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質量管控要求;

        4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質量要求,以及熟悉質量改進工具(8d、doe、qfd等);

        5.具有良好的溝通協(xié)調能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

      內審崗位職責6

        1、負責公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進

        2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。

        3、按職能分配,對所負責的'部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。

        4、監(jiān)管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

        5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

      內審崗位職責7

        職責描述

        1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內控內審工作;

        2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

        3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。

        任職要求

        1.具有一定的企業(yè)內部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務所工作經(jīng)驗優(yōu)先;

        2.具有一定的`數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;

        3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;

        4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;

        5.財務、審計等經(jīng)濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。

        財務內審員崗位

      內審崗位職責8

        1、庫存及成本的賬務處理;

        2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

        3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

        4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

        5、負責與銀行、稅務、工商等部門的`對外聯(lián)絡;

        6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

      內審崗位職責9

        1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;

        2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

        3、負責與公司各部門協(xié)調,指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

        4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

        5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

        6、協(xié)調并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;

        7、根據(jù)公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

        8、完成上級領導安排的.其他工作。

      內審崗位職責10

        1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協(xié)調社會審計機構開展審計業(yè)務。

        2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務,積極參加后續(xù)教育培訓。

        3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關規(guī)定,做好審計檔案保管工作。

        4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。

        5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

      內審崗位職責11

        1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

        2、成品成本核算與分析;

        3、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

        4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

        5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調跟進帳務處理;

        6、負責工資提成的核算等;

        7、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

        8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

      內審崗位職責12

        負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見; 協(xié)助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

        負責做好有關審計資料的'原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

        配合完成集團審計流程的相關準備工作;

        執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

      內審崗位職責13

        崗位職責:

        1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

        2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進行現(xiàn)場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的.落實;

        3、參與部門內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

        4、配合外部審計機構進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協(xié)調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

        5、完成部門領導交辦的其他工作。

        任職資格:

        1、財務、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關專業(yè),碩士及以上學歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;

        2、五到八年內部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內審經(jīng)驗者優(yōu)先;

        3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領域發(fā)展趨勢,掌握國際內控理論和方法;

        4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調能力。

      內審崗位職責14

        1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調處理;

        2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;

        3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

        4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;

      5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;

        6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作;

        7、安排各項會議的'日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;

        8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況。

      內審崗位職責15

        1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

        2、對所負責的審計業(yè)務中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;

        3、參與和維護面向全員的`反舞弊機制和制度;

        4、執(zhí)行內審部門宣傳工作;

        5、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

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