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      “小金庫”自查報(bào)告

      時(shí)間:2023-03-17 16:32:51 自查報(bào)告 我要投稿

      “小金庫”自查報(bào)告

        在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報(bào)告的適用范圍越來越廣泛,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編為大家收集的“小金庫”自查報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      “小金庫”自查報(bào)告

      “小金庫”自查報(bào)告1

        按照《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會(huì)保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治工作的通知》(雙財(cái)發(fā)〔20xx〕35號(hào))文件要求,我辦對(duì)20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

        一、自查自糾組織實(shí)施情況

        接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求各科室要正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。

        二、自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況

        經(jīng)過自查,我辦財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷按照財(cái)政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財(cái)大平臺(tái)報(bào)銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

        三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

        通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對(duì)“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我辦將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:

       。ㄒ唬⿵脑搭^抓起,全面治理

        加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

       。ǘ┘訌(qiáng)資產(chǎn)管理

        加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

       。ㄈ┘訌(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的'責(zé)任

        設(shè)立“小金庫”問題舉報(bào)箱,公布專門舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

       。ㄋ模┘訌(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

        建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并整改上報(bào)。

      “小金庫”自查報(bào)告2

        治理"小金庫"是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施,F(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下:

        一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)

        全市"小金庫"專項(xiàng)治理工作會(huì)議后,我校迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展"小金庫"專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把"小金庫"治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神,正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的'重要舉措,是教育和保護(hù)干部的`需要。要求大家,對(duì)照"七種"表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

        二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工

        為了保障治理工作順利進(jìn)行,我校成立了治理"小金庫"專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度,"小金庫"專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施,工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

        三、明確要求,重點(diǎn)治理

        根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定,我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)"小金庫"資金的收支數(shù)額,以及20xx年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。

        按照上級(jí)文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的"小金庫"。

        1、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過。

        2、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。

        3、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行"收支兩條線"管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

        4、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

        5、我校無私設(shè)"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

        6、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)"小金庫"。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

        7、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防"小金庫"的出現(xiàn)。

        雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查"小金庫",進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        四、整改建章,規(guī)范完善

        我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

      “小金庫”自查報(bào)告3

        為嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級(jí)主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)資金規(guī)范化管理進(jìn)行自查清查和清查,切實(shí)將清查工作放在第一位。

        第一:根據(jù)上級(jí)精神,我院動(dòng)員全體職工傳達(dá)落實(shí)文件內(nèi)容,加強(qiáng)廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的`需要,并認(rèn)真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé),全體職工監(jiān)督的工作小組,認(rèn)真扎實(shí)的開展清理工作。

        第二:按照“關(guān)于開展小金庫”專項(xiàng)檢查的要求,通過深入自查我院財(cái)務(wù)管理均按國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對(duì)收入支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設(shè)立賬戶,開設(shè)小金庫。

        第三:按照清理范圍的要求,我院對(duì)前幾個(gè)月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查,并請(qǐng)職工進(jìn)行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為。

        雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保各項(xiàng)收入入賬,確保資金合理使用。

      “小金庫”自查報(bào)告4

        為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔〕7號(hào))和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案>的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。

        一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

        (一)專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。

        (二)專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點(diǎn)是以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。

        “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

        二、單位自查自糾的方法和步驟

        (一)動(dòng)員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)制,深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。

        (二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求,認(rèn)真組織自查,對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

        三、自查自糾的做法

        (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

        (二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對(duì)加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。

        (三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作,建立舉報(bào)登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行xx工作保密制度,切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益,對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的',依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

        四、自查自糾的結(jié)果

        (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        (二)自以來,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

        (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會(huì)計(jì)核算中心統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由報(bào)賬員統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。

        (四)按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

        通過自查、自糾、回顧,我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。

      “小金庫”自查報(bào)告5

        1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。

        我部的所有對(duì)公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、代辦手續(xù)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)收入、理財(cái)產(chǎn)品銷售收入等)均能及時(shí)、足額按照我行會(huì)計(jì)核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務(wù)返還獎(jiǎng)勵(lì)情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的'情況。

        2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。

        我部在費(fèi)用支出方面嚴(yán)格按照我行費(fèi)用管理要求,各項(xiàng)費(fèi)用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時(shí),利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費(fèi)用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等營業(yè)費(fèi)用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。

        3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。

        我部的其他收入、成本和費(fèi)用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算,在客戶營銷費(fèi)用支出方面,我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項(xiàng)支出均按照審批程序?qū)徟淮嬖谑褂谩靶〗饚臁笨铐?xiàng)購買消費(fèi)卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查,我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算,費(fèi)用報(bào)帳真實(shí)、合規(guī),無套取費(fèi)用、挪用報(bào)銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。

        在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度和“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

      “小金庫”自查報(bào)告6

        雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于20xx年,經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn),脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調(diào)動(dòng),部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。為便于保護(hù)職工的權(quán)益,20xx年,經(jīng)請(qǐng)示市政府批準(zhǔn),財(cái)政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費(fèi),讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會(huì)議精神、文件、法規(guī)等才及時(shí)傳達(dá)到各企業(yè)。同時(shí),在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護(hù)國家財(cái)物,保障職工利益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,不斷加強(qiáng)企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟(jì)行為,F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報(bào)如下:

        (一)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu):

        各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)完善,會(huì)計(jì)、出納分工明確,職責(zé)分明。

        (二)、會(huì)計(jì)制度:

        各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范,財(cái)務(wù)管理得力,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、支完全按財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

        (三)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng):

        各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會(huì),留守人員只靠領(lǐng)取財(cái)政撥付的.生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營權(quán),銀行帳戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價(jià)拍標(biāo)的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進(jìn)行,通過上報(bào)國資委批準(zhǔn),社會(huì)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

        (四)、財(cái)務(wù)狀況:

        各企業(yè)只設(shè)一會(huì)計(jì)帳套,帳薄設(shè)置完整,收支核算據(jù)實(shí),費(fèi)用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務(wù)消費(fèi),轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。

      “小金庫”自查報(bào)告7

        按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:

        一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

        為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行,成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長擔(dān)任組長,具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。

        二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識(shí)

        按照要求,我局迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

        三、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督

        按照要求,我局對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

        1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

        3、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

        4、在認(rèn)真清查核對(duì)的`基礎(chǔ)上,將清查結(jié)果在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。

        雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制法規(guī)教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。

        今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

      “小金庫”自查報(bào)告8

        根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案的通知》(海教辦[20xx]20號(hào))文件精神,我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復(fù)查,現(xiàn)將自查工作情況匯報(bào)如下:

        一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)。

        治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。我校結(jié)合中央八項(xiàng)規(guī)定問題專項(xiàng)工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容,并將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。

        二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

        為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報(bào)電話!靶〗饚臁睂m(xiàng)治理工作由校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施,后勤、財(cái)務(wù)、工會(huì)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。學(xué)!靶〗饚臁睂m(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:

        組長:李成淵

        副組長:黃誠、符強(qiáng)、董春和、王善本

        成員:李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松

        舉報(bào)電話:0898-62711646

        三、明確要求,重點(diǎn)治理。

        按照上級(jí)文件規(guī)定的要求,學(xué)校通過資料分析、報(bào)表審核、現(xiàn)場核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未有侵占、截留、違紀(jì)行為,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)有任何形式的.“小金庫”。

        按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞治理內(nèi)容要求開展自查活動(dòng),對(duì)所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),并予以公示。

        四、整改建章,規(guī)范完善。

        我校決定在此次自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

      “小金庫”自查報(bào)告9

        按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》(財(cái)監(jiān)[20xx]18號(hào))文件精神和工作要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實(shí)地開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作,對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格,F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下:

        一、提高思想認(rèn)識(shí),迅速貫徹落實(shí)

        我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次專項(xiàng)治理工作高度重視,及時(shí)召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)管理人員等,召開專題會(huì)議,學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng),統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,對(duì)照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。

        二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案

        為確保專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財(cái)務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫”專項(xiàng)治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項(xiàng)工作實(shí)施方案》,明確了治理時(shí)間、內(nèi)容、方法、措施和舉報(bào)制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的`工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作的深入有效開展。

        三、認(rèn)真自查自糾,實(shí)施長效監(jiān)督

        按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。

        一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        二是我局自20xx年成立以來,財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財(cái)政撥款收入、日常花費(fèi)支出全部納入開發(fā)區(qū)財(cái)政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨(dú)設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

        四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費(fèi)等問題。

        五是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料完整真實(shí),會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,我局二名財(cái)務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

        六是財(cái)政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目不存在財(cái)政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變?cè)、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

        七是按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項(xiàng)治理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭財(cái)務(wù)管理工作水平。

      “小金庫”自查報(bào)告10

        治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣財(cái)發(fā)[20xx]89號(hào)文件《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項(xiàng)清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下:

        一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)。

        全縣“小金庫”專項(xiàng)清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全縣“小金庫”專項(xiàng)清理工作的通知》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)文件精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

        二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

        為了保障清理工作順利進(jìn)行,我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項(xiàng)清理工作由校委會(huì)牽頭實(shí)施,財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

        學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:

        組 長:XXX 副組長:XX 成 員:XXX XXX XXX XXX

        三、明確要求,重點(diǎn)治理。

        根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定,我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)資金的收支數(shù)額,按照上級(jí)文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        一、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過。

        二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),

        其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。

        三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的幼兒園的收入全額繳入財(cái)政專戶,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

        四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

        五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

        六、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

        七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的.基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

        雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        四、整改建章,規(guī)范完善

        我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

      “小金庫”自查報(bào)告11

        為深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),狠抓“四風(fēng)”突出問題專項(xiàng)整治,進(jìn)一步鞏固和深化“小金庫”專項(xiàng)治理成果,根據(jù)舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)清理整治工作實(shí)施方案》舞教字〔20xx〕80號(hào)的工作要求,我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結(jié)合自身工作實(shí)際,深入細(xì)致地組織開展自查自糾。現(xiàn)將自查自糾的情況匯報(bào)如下:

        一、自查中存在的問題

        1、對(duì)上級(jí)撥付學(xué)校的經(jīng)費(fèi)在使用上監(jiān)管不嚴(yán);

        2、存在小金庫的現(xiàn)象,尤其是部分小學(xué)設(shè)置的學(xué)前班,沒有嚴(yán)格按照收支兩條線操作,存在坐收坐支的現(xiàn)象。

        3、部分學(xué)校的食堂收入及其它收入,沒有及時(shí)納入預(yù)算外上交。

        4、票據(jù)管理不夠規(guī)范。主要表現(xiàn)在:個(gè)別學(xué)校先開支,后補(bǔ)票;報(bào)賬員不報(bào)賬,校長親自報(bào)賬,收支不規(guī)范;票據(jù)無經(jīng)手人簽字等不規(guī)范支出現(xiàn)象較多。

        5、教育經(jīng)費(fèi)開支不合理。按政策規(guī)定,中小學(xué)的公用經(jīng)費(fèi)主要是用于學(xué)校的小型維持,學(xué)校日常辦公用品,校園文化建設(shè)等。而現(xiàn)在一些學(xué)校將部分經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放教師質(zhì)量獎(jiǎng)懲、課時(shí)津貼等;還有預(yù)算不合理、不科學(xué)、不規(guī)范,不細(xì)化,致使支出隨意性較強(qiáng)。

        6、自查的具體情況:自查發(fā)現(xiàn)小金庫個(gè)數(shù)21個(gè);自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個(gè)數(shù)21個(gè);20xx年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計(jì)1240611.42元,其中保育費(fèi)未及時(shí)上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。

        20xx年至今小金庫資金支出合計(jì):753656.37元.小金庫主要表現(xiàn)形式主要為經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費(fèi)未及時(shí)上交。

        二、問題的存在原因

        1、對(duì)小金庫的治理工作重視不夠,對(duì)其危害認(rèn)識(shí)不足,導(dǎo)致對(duì)此項(xiàng)工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大,錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢,必須加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,要引起足夠的重視。

        2、對(duì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管力度不強(qiáng)。中心校如何將撥付的款項(xiàng)監(jiān)管到位,如何監(jiān)管轄區(qū)所有學(xué)校,這是中心校必須而且迫切思考的一個(gè)問題,只有監(jiān)管到位了,約束到位了,經(jīng)費(fèi)管理就安全了,效益也有保障。

        3、小學(xué)設(shè)置的'學(xué)前班收入,由于任課教師全部是聘任的代課教師,代課費(fèi)需及時(shí)發(fā)放。但資金上交后往往不能及時(shí)撥付,造成學(xué)校拖欠代課教師代課費(fèi)的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了代課教師的工作積極性,同時(shí)也一定程度上干擾了正常的教學(xué)。所以導(dǎo)致部分小學(xué)經(jīng)費(fèi)收入上交不及時(shí)或干脆不上交的現(xiàn)象,對(duì)此,中心校也往往聽之任之。

        4、部分小學(xué)學(xué)校食堂的收入,本身就餐人數(shù)少,收入寥寥,還需滿足食堂正常的維修和物品采購,所以存在坐收坐支的現(xiàn)象。

        三、解決辦法

        1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)開支制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理,尤其是對(duì)“小金庫”治理工作要高度認(rèn)識(shí),不折不扣按制度落實(shí)。

        2、要不斷強(qiáng)化校長及財(cái)務(wù)人員的法制觀念,嚴(yán)格杜絕不會(huì)管,不懂規(guī)則,不會(huì)理財(cái)?shù)默F(xiàn)象,要建立一套程序和制度來約束。

        3、要不斷健全學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范,制度健全了就見成效,如果制度不健全,就會(huì)造成經(jīng)費(fèi)管理無“法”可依,就會(huì)使職、權(quán)、利、責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系模糊。

        4、學(xué)校各項(xiàng)收入堅(jiān)決及時(shí)上交,對(duì)需要按制度上交但急需開支的資金,各單位要積極想辦法,采取墊付的方法,盡量不拖欠,不影響正常的工作秩序。

        5、截止10月15日,糾正處理小金庫個(gè)數(shù)21個(gè),已撤銷小金庫賬戶個(gè)數(shù)21個(gè);應(yīng)上繳財(cái)政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應(yīng)上交671651.42元。

      “小金庫”自查報(bào)告12

        xx最新關(guān)于小金庫專項(xiàng)治理自查報(bào)告根據(jù)市住建局《關(guān)于對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔xx年〕319號(hào))要求,我處對(duì)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告于后:

        一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)部門的文件精神,明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時(shí)間步驟等,并成立了專項(xiàng)治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,讓全處干部職工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的.重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報(bào)、投訴。

        二、對(duì)照要求,認(rèn)真清理按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對(duì)單位的收入進(jìn)行了全面的清理,主要檢查各項(xiàng)收入是否全額收取;是否足額上繳財(cái)政專戶;是否另設(shè)賬戶,設(shè)立“小金庫”,規(guī)避審計(jì);是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時(shí)對(duì)管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理,進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。

        三、完善制度,加強(qiáng)管理加強(qiáng)了對(duì)單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的管理力度,嚴(yán)格按照上級(jí)部門相關(guān)文件精神辦事。

        在處財(cái)務(wù)公開欄將每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對(duì)治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。進(jìn)一步完善項(xiàng)目支出管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目開支,盡量控制超項(xiàng)目的支出和無項(xiàng)目預(yù)算的支出。

        四、鞏固成果,建立機(jī)制完善車輛管理制度,車輛用油實(shí)行限額管理,車輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。

        通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會(huì)有“小金庫”的存在,嚴(yán)格按照上級(jí)要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動(dòng)員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕“小金庫”的發(fā)生。

      “小金庫”自查報(bào)告13

        為進(jìn)一步強(qiáng)化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財(cái)務(wù)經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),XX分公司認(rèn)真落實(shí)省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項(xiàng)清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

        公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此次專項(xiàng)清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會(huì)上傳達(dá)了文件精神,對(duì)此次專項(xiàng)工作進(jìn)行了專門的部署,要求本著對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開展自查工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下:

        一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的`通知要求,通過深入自查,我公司財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財(cái)務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        二、自公司成立以來,都是嚴(yán)格按照州公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

        三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。

        四、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

        通過自查、自糾、回顧,我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫”。

      “小金庫”自查報(bào)告14

        治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長牽頭實(shí)施,院工會(huì)、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報(bào)電話。認(rèn)真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報(bào)如下:

        一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工

        學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

        組 長:xx

        成 員:xx

        領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

        聯(lián)系人:xx 電話:xx

        “小金庫”清理舉報(bào)電話:xxx

        二、 清理檢查的'范圍及情況

        按照學(xué)校的要求,我院財(cái)務(wù)管理均按國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

        1、對(duì)國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行采購與處理學(xué)院清理小金庫自查報(bào)告學(xué)院清理小金庫自查報(bào)告。

        2、重大收支項(xiàng)目,均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會(huì)議上討論通過;同時(shí),在教代會(huì)上公布學(xué)院的財(cái)務(wù)收支情況,體現(xiàn)財(cái)務(wù)的透明度。

        3、MBA學(xué)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,全額繳入學(xué)校財(cái)務(wù)集中收付核算中心,其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示,無任何亂收費(fèi)情況。

        4、學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,金額在800元以上的項(xiàng)目支出,要求必須附有明細(xì)帳。

        5、財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,無坐支行為學(xué)院清理小金庫自查報(bào)告默認(rèn)。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

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      “小金庫”自查報(bào)告15

        為了加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》(教財(cái)[20xx]21號(hào))文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的`通知》文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開了校委會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查學(xué)校小金庫自查報(bào)告三篇,F(xiàn)報(bào)告于下:

        一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了xx學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報(bào)帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會(huì)組織財(cái)務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。

        二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過。

        三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。

        四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

        五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

        六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

        七、我校六年級(jí),九年級(jí)畢業(yè)班收取的照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級(jí)建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊(cè)工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。

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