采購部管理規(guī)章制度[經(jīng)典]

　　在不斷進步的時代，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的采購部管理規(guī)章制度，歡迎大家分享。

采購部管理規(guī)章制度1

　　一、總則

　　采購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰

　　1、增加新品種數(shù)量=獎金

　　2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90—120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責：

　　1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的.原料應提前安排采購計劃及時購進。

　　3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同（三證）。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領導交辦的其它各項工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

　　3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

　　9、 辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0、01% 二次下單0、02% 。

　　14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。

　　20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

　　21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。

　　22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　具體考核制度請參照《采購業(yè)績考核表》

采購部管理規(guī)章制度2

　　一、 目的：

　　為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。

　　二、 適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　三、內(nèi)容：

　　1、 總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　2、 采購基本流程

　　采購需求———采購計劃———尋找供貨商————詢價、比價、議價————采購洽談————合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）————交貨驗收（倉管）———質檢（不合格退貨）———入庫———計劃對賬———財務結算

　　采購流程圖如下圖所示：

　�。�1）采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。

　�。�2）供應商的選擇和考核：

　　供應商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

　�。�3）詢價、比價、議價 。

　�。�4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。

　�。� 5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。

　　（6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

　�。�7）財務結算：貨物入庫后，財務結算

　　3、申請商品采購流程圖

　�。�1）銷售部提出采購需求

　　（2）采購部制定采購計劃，由采購部負責人報總經(jīng)理、財務審批；

　�。�3）審批通過后，由采購主管下單。

　　4、申請付款流程圖

　　采購商品入倉后，做應付款計劃

　　計劃主管根據(jù)供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應付款；采購部審批到期應付款：總經(jīng)理批準付款

　　5、商品到貨驗收流程

　�。�1）倉庫根據(jù)供應商送貨單驗收產(chǎn)品

　�。�2）驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復

　　6、促銷流程

　�。�1）每周例會上確定促銷計劃

　�。�2）確定產(chǎn)品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間

　�。�3）報總經(jīng)理申請促銷采購資金

　�。�4）落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式

　�。�5）反饋促銷結果在下周例會上通報

　　7、退貨流程

　�。�1）門店填寫退貨申請單，寫明原因

　�。�2）采購部根據(jù)供應商合同和合作情況，審核退貨申請

　�。�3）審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單不能退回供應商的，做報損處理，報損比例不得超過0.5%

　　四、 采購管理制度：

　�。�1）建立供應商資料管理（表）冊，售后服務管理表。

　�。�2）建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品的質優(yōu)價廉。

　�。�3）每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月用款計劃。

　�。�4）簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。

　�。�5）所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。

　�。�6）驗收合格后應在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。

　　五、采購部職責

　　采購部工作職責

　　1、制定并完善采購制度和采購流程：

　�。�1）根據(jù)公司的.長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；

　　（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

　　2、制定并實施采購計劃：

　�。�1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

　　（2）審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計劃；

　�。�3）組織實施市場調(diào)研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃；

　�。�4）根據(jù)采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

　�。�6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；

　　3、采購成本預算和控制：

　�。�1）編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

　�。�2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

　�。�4）對采購合同履行過程進行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；

　　4、選擇并管理供應商：

采購部管理規(guī)章制度3

　　采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　一、采購部規(guī)章制度

　　1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃；

　　2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；

　　3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質量達到規(guī)定標準；

　　4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；

　　5、對長期主要供應商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；

　　6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；

　　7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉；

　　8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；

　　9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表；

　　10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；

　　11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

　　二、采購部管理制度

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　1、目的作用

　�。�1）可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　�。�2）可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　�。�3）可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　2 采購部人員職責及管理制度

　�。�1）熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　�。�2）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　（3）編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

　　（4）負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　�。�5）負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

　�。�6）堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　�。�7）大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　（8）積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　�。�9）及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　�。�10）加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　（11）做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　（12）完成領導交辦的其他工作。

　　三、采購部工作職責

　　1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

　　3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

　　4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。

　　5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

　　6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　7、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。

　　8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

　　四、采購部經(jīng)理崗位職責

　　1、主持采購部的全面工作。

　　2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導實施。

　　6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

　　7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的.情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

　　10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

　　衡量標準

　　1、公司每個月的出貨量。

　　2、訂單的準時交貨率。

　　3、庫存資金的大小。

　　4、物料的準時交貨率。

　　工作重點

　　通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。

　　工作禁忌

　　生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

　　任職資格

　　1、工作經(jīng)驗：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。

　　2、專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

　　3、學歷要求：大專以上；

　　4、年齡要求：30歲以上；

　　5、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

　　五、采購員崗位職責

　　1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

　　2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

　　3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

　　4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

　　5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

　　6、 負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。

　　7、 負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

　　8、完成上級交辦的其他任務。

　　衡量標準

　　1、 采購物料供應準時。

　　2、 物料的采購周期和物料的品質水平。

　　3、 降低采購成本。

　　工作禁忌

　　物料準時交貨率低、物料單價高。

　　任職資格

　　1、 工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。

　　2、 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

　　3、 學歷要求：大專以上；

　　4、 年齡要求：28歲以上；

　　5、 個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

　　六、執(zhí)行

　　本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

　　生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

　　適用群體：采購部所有采購及相關人員

　　解釋權：歸北京市XX有限公司

　　監(jiān)督執(zhí)行：采購部

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